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예산현황

사업장별 현황

(단위:천원)
사업장별 현황
구 분 2014년도 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 2018년대비
비교증감 비율
합계 73,242,120 77,148,563 85,788,975 91,037,749 89,040,950 100,348,972 11,308,022 12.7%
본부 4,111,846 4,350,320 9,906,319 4,768,931 4,912,137 6,026,846 1,114,709 22.7%
하수 36,507,204 38,802,891 36,659,251 41,727,516 39,975,367 43,068,325 3,092,958 7.7%
대청호 1,086,982 1,021,461 1,032,233 1,013,670 1,097,981 1,261,730 163,749 14.9%
위생 1,237,129 910,617 908,897 1,009,525 1,001,445 1,006,277 4,832 0.5%
가압장 517,334 496,536 591,875 575,476 665,468 635,087 △30,381 △4.6%
체육시설 16,159,213 16,668,200 20,477,764 25,395,169 23,927,359 27,997,868 4,070,509 17.0%
장묘관리 3,135,496 3,261,439 4,252,068 3,861,658 4,131,964 5,820,136 1,688,172 40.9%
기성복지관 1,678,465 1,833,024 1,894,732 1,996,504 2,165,340 2,569,488 404,148 18.7%
무지개복지공장 3,978,968 4,506,843 4,177,893 4,518,549 4,682,898 4,971,555 288,657 6.2%
타슈 2,473,547 2,729,190 3,048,080 3,289,755 3,750,854 4,199,768 448,914 12.0%
지하상가 1,201,359 1,079,918 1,559,321 1,430,190 1,466,931 1,485,309 18,378 1.3%
공동구 1,145,577 1,488,097 1,280,542 1,450,806 1,263,206 1,306,583 43,377 3.4%

예산과목별 규모

(단위:천원)
예산과목별 규모
구 분 2014년도 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 2018년대비
비교증감 비율
합계 73,242,120 77,148,563 85,788,975 91,037,749 89,040,950 100,348,972 11,308,022 12.7%
사업예산 합계 66,964,893 68,897,383 76,071,599 76,707,110 76,711,912 83,642,232 6,930,320 9.0%
인건비 18,859,331 17,828,658 20,709,228 27,743,462 25,584,202 28,816,346 3,232,144 12.6%
경비 47,684,062 50,917,225 55,212,371 48,813,648 50,512,458 54,658,808 4,146,350 8,2%
법인세등 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0.0%
예비비 420,000 150,000 150,000 150,000 615,252 167,078 △448,174 △72.8%
자본예산 합계 6,277,227 8,251,180 9,717,376 14,330,639 12,329,038 16,706,740 4,377,702 35.5%
투자자산 90,000 90,000 100,000 100,000 36,296 150,000 113,704 313.30%
유형자산 6,039,472 7,986,190 9,296,067 13,970,330 12,088,624 15,695,359 3,606,735 29.8%
무형자산등 147,755 174,990 321,309 260,309 204,118 861,381 657,263 322.0%

사업별예산규모 본부=6,026,846,하수처리=43,520,894,가압장=709,478, 체육시설=21,962,188, 복지시설=11,760,801, 기반시설=6,596,773                   사업별예산규모 본부=5.6%,무지개=5.6%,하수처리=48.6%, 기성=2.4%, 장사=5.1%, 타슈=4.4%, 둔산=1.5%, 체육시설=24.5%, 기타=2.3%


예산결과

(단위:원)
사업예산결과
구 분 사업예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
차액 당기손익(자본형성) 0 6,091,462,053

△6,091,462,053

수입(I) 76,711,912,000 77,314,205,183 △602,293,183
영업수익 76,661,912,000 76,661,912,000 0
영업외수익 50,000,000 652,293,183 △602,293,183
지출(II) 76,711,912,000 71,222,743,130 5,489,168,870
영업비용 74,624,700,000 70,011,600,130 4,613,099,870
영업외비용 1,471,960,000 1,211,143,000 260,817,000
법인세 0 0 0
예비비 615,252,000 0 615,252,000
자본예산결과
구 분 자본예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
차액 과부족(자본형성) 0 5,444,262,776 △5,444,262,776
수입(I) 12,329,038,000 14,399,837,406 △2,070,799,406
자본잉여금수입 12,329,038,000 12,329,038,000 0
유보자금 - 2,070,799,406 △2,070,799,406
지출(II) 12,329,038,000 8,955,574,630 3,373,463,370
투자자산 36,296,000 36,296,000 0
유형자산 12,088,624,000 8,747,039,410 3,341,584,590
무형자산 89,000,000 88,344,520 655,480
유동부채상환 115,118,000 83,894,700 31,223,300
  • 정보제공부서기획혁신팀
  • 담당자박혜선
  • 연락처042-610-2732