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사업장별 현황
(단위:천원)
사업장별 현황
| 구 분 |
2014년도 |
2015년도 |
2016년도 |
2017년도 |
2018년도 |
2019년도 |
2018년대비 |
| 비교증감 |
비율 |
| 합계 |
73,242,120 |
77,148,563 |
85,788,975 |
91,037,749 |
89,040,950 |
100,348,972 |
11,308,022 |
12.7% |
| 본부 |
4,111,846 |
4,350,320 |
9,906,319 |
4,768,931 |
4,912,137 |
6,026,846 |
1,114,709 |
22.7% |
| 하수 |
36,507,204 |
38,802,891 |
36,659,251 |
41,727,516 |
39,975,367 |
43,068,325 |
3,092,958 |
7.7% |
| 대청호 |
1,086,982 |
1,021,461 |
1,032,233 |
1,013,670 |
1,097,981 |
1,261,730 |
163,749 |
14.9% |
| 위생 |
1,237,129 |
910,617 |
908,897 |
1,009,525 |
1,001,445 |
1,006,277 |
4,832 |
0.5% |
| 가압장 |
517,334 |
496,536 |
591,875 |
575,476 |
665,468 |
635,087 |
△30,381 |
△4.6% |
| 체육시설 |
16,159,213 |
16,668,200 |
20,477,764 |
25,395,169 |
23,927,359 |
27,997,868 |
4,070,509 |
17.0% |
| 장묘관리 |
3,135,496 |
3,261,439 |
4,252,068 |
3,861,658 |
4,131,964 |
5,820,136 |
1,688,172 |
40.9% |
| 기성복지관 |
1,678,465 |
1,833,024 |
1,894,732 |
1,996,504 |
2,165,340 |
2,569,488 |
404,148 |
18.7% |
| 무지개복지공장 |
3,978,968 |
4,506,843 |
4,177,893 |
4,518,549 |
4,682,898 |
4,971,555 |
288,657 |
6.2% |
| 타슈 |
2,473,547 |
2,729,190 |
3,048,080 |
3,289,755 |
3,750,854 |
4,199,768 |
448,914 |
12.0% |
| 지하상가 |
1,201,359 |
1,079,918 |
1,559,321 |
1,430,190 |
1,466,931 |
1,485,309 |
18,378 |
1.3% |
| 공동구 |
1,145,577 |
1,488,097 |
1,280,542 |
1,450,806 |
1,263,206 |
1,306,583 |
43,377 |
3.4% |
예산과목별 규모
(단위:천원)
예산과목별 규모
| 구 분 |
2014년도 |
2015년도 |
2016년도 |
2017년도 |
2018년도 |
2019년도 |
2018년대비 |
| 비교증감 |
비율 |
| 합계 |
73,242,120 |
77,148,563 |
85,788,975 |
91,037,749 |
89,040,950 |
100,348,972 |
11,308,022 |
12.7% |
| 사업예산 |
합계 |
66,964,893 |
68,897,383 |
76,071,599 |
76,707,110 |
76,711,912 |
83,642,232 |
6,930,320 |
9.0% |
| 인건비 |
18,859,331 |
17,828,658 |
20,709,228 |
27,743,462 |
25,584,202 |
28,816,346 |
3,232,144 |
12.6% |
| 경비 |
47,684,062 |
50,917,225 |
55,212,371 |
48,813,648 |
50,512,458 |
54,658,808 |
4,146,350 |
8,2% |
| 법인세등 |
1,500 |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 예비비 |
420,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
615,252 |
167,078 |
△448,174 |
△72.8% |
| 자본예산 |
합계 |
6,277,227 |
8,251,180 |
9,717,376 |
14,330,639 |
12,329,038 |
16,706,740 |
4,377,702 |
35.5% |
| 투자자산 |
90,000 |
90,000 |
100,000 |
100,000 |
36,296 |
150,000 |
113,704 |
313.30% |
| 유형자산 |
6,039,472 |
7,986,190 |
9,296,067 |
13,970,330 |
12,088,624 |
15,695,359 |
3,606,735 |
29.8% |
| 무형자산등 |
147,755 |
174,990 |
321,309 |
260,309 |
204,118 |
861,381 |
657,263 |
322.0% |
예산결과
(단위:원)
사업예산결과
| 구 분 |
사업예산결산 |
| 계정과목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
| 차액 |
당기손익(자본형성) |
0 |
6,091,462,053 |
△6,091,462,053
|
| 수입(I) |
계 |
76,711,912,000 |
77,314,205,183 |
△602,293,183 |
| 영업수익 |
76,661,912,000 |
76,661,912,000 |
0 |
| 영업외수익 |
50,000,000 |
652,293,183 |
△602,293,183 |
| 지출(II) |
계 |
76,711,912,000 |
71,222,743,130 |
5,489,168,870 |
| 영업비용 |
74,624,700,000 |
70,011,600,130 |
4,613,099,870 |
| 영업외비용 |
1,471,960,000 |
1,211,143,000 |
260,817,000 |
| 법인세 |
0 |
0 |
0 |
| 예비비 |
615,252,000 |
0 |
615,252,000 |
자본예산결과
| 구 분 |
자본예산결산 |
| 계정과목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
| 차액 |
과부족(자본형성) |
0 |
5,444,262,776 |
△5,444,262,776 |
| 수입(I) |
계 |
12,329,038,000 |
14,399,837,406 |
△2,070,799,406 |
| 자본잉여금수입 |
12,329,038,000 |
12,329,038,000 |
0 |
| 유보자금 |
- |
2,070,799,406 |
△2,070,799,406 |
| 지출(II) |
계 |
12,329,038,000 |
8,955,574,630 |
3,373,463,370 |
| 투자자산 |
36,296,000 |
36,296,000 |
0 |
| 유형자산 |
12,088,624,000 |
8,747,039,410 |
3,341,584,590 |
| 무형자산 |
89,000,000 |
88,344,520 |
655,480 |
| 유동부채상환 |
115,118,000 |
83,894,700 |
31,223,300 |
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