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사업장별 현황
(※ 본예산 기준, 단위: 천원)
사업장별 현황
| 구분 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년도 |
2023년도 |
2024년도 |
2025년도 |
2024년대비 |
| 비교증감 |
증감률 |
| 본부 |
6,304,970 |
6,503,863 |
6,150,848 |
6,415,830 |
6,762,867 |
7,090,607 |
327,740 |
4.8% |
| 하수 |
44,247,716 |
42,685,396 |
41,057,250 |
45,279,233 |
50,123,239 |
51,384,114 |
1,260,875 |
2.5% |
| 대청호 |
1,444,948 |
1,631,200 |
1,485,737 |
1,622,754 |
1,511,239 |
1,559,535 |
48,296 |
3.2% |
| 위생 |
1,070,528 |
2,522,181 |
2,712,238 |
2,436,620 |
2,622,549 |
3,077,268 |
454,719 |
17.3% |
| 가압장 |
626,796 |
635,962 |
586,986 |
596,603 |
714,023 |
647,180 |
△66,843 |
△9.4% |
| 체육시설 |
23,413,699 |
26,519,016 |
22,300,139 |
23,613,976 |
28,105,260 |
25,371,058 |
△2,734,202 |
△9.7% |
| 복합문화 |
- |
- |
- |
- |
1,444,302 |
2,444,747 |
1,000,445 |
69.3% |
| 장사 |
6,702,795 |
5,599,407 |
5,555,831 |
5,052,023 |
6,622,343 |
6,943,359 |
321,016 |
4.8% |
| 기성복지 |
2,614,921 |
2,630,734 |
2,837,054 |
2,873,499 |
3,100,758 |
3,557,644 |
456,886 |
14.7% |
| 무지개 |
5,214,954 |
5,436,676 |
6,353,737 |
6,782,686 |
7,060,461 |
6,976,105 |
△84,356 |
△1.2% |
| 타슈 |
3,494,164 |
3,625,008 |
3,772,811 |
3,734,858 |
- |
- |
- |
- |
| 지하상가 |
1,406,013 |
1,472,926 |
1,504,457 |
1,759,597 |
1,942,334 |
8,685,898 |
6,743,564 |
347.2% |
| 공동구 |
1,334,924 |
1,604,344 |
1,572,176 |
1,672,677 |
1,574,190 |
1,732,526 |
158,336 |
10.1% |
| 스마트 |
- |
- |
280,000 |
503,960 |
439,966 |
434,025 |
△5,941 |
△1.4% |
| 산성 |
- |
- |
614,558 |
614,558 |
654,069 |
584,495 |
△69,574 |
△10.6% |
| 합계 |
97,876,428 |
106,821,657 |
96,169,264 |
102,958,874 |
112,677,600 |
120,488,561 |
7,810,961 |
6.9% |
예산과목별 규모
(단위: 천원)
예산과목별 규모
| 구분 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년도 |
2023년도 |
2024년도 |
2025년도 |
2024년대비 |
| 비교증감 |
증감률 |
| 사업예산 |
합계 |
86,078,504 |
93,826,982 |
86,216,412 |
91,462,637 |
100,490,529 |
108,625,984 |
8,135,455 |
8.1% |
| 인건비 |
29,672,763 |
34,285,581 |
30,607,391 |
31,514,543 |
36,862,831 |
37,825,829 |
962,998 |
2.6% |
| 경비 |
56,265,741 |
59,401,401 |
55,373,021 |
59,808,094 |
63,487,698 |
70,660,155 |
7,172,457 |
11.3% |
| 예비비 |
140,000 |
140,000 |
236,000 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
- |
- |
| 자본예산 |
합계 |
11,797,924 |
12,994,675 |
9,952,852 |
11,496,237 |
12,187,071 |
11,862,577 |
△324,494 |
△2.7% |
| 투자자산 |
150,000 |
150,000 |
145,800 |
100,000 |
150,000 |
100,000 |
△50,000 |
△33.3% |
| 유형자산 |
11,270,133 |
12,472,563 |
9,374,730 |
11,116,618 |
11,214,936 |
11,317,730 |
102,794 |
0.9% |
| 무형자산 |
377,791 |
372,112 |
432,322 |
279,619 |
822,135 |
444,847 |
△377,288 |
△45.9% |
| 합계 |
97,876,428 |
106,821,657 |
96,169,264 |
102,958,874 |
112,677,600 |
120,488,561 |
7,810,961 |
6.9% |
예산결과
(단위: 원)
사업예산결과
| 구분 |
사업예산결산 |
| 계정과목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
| 수입(I) |
계 |
98,154,163,000 |
99,374,526,075 |
△1,220,363,075 |
| 영업수익 |
97,952,120,000 |
97,952,120,000 |
- |
| 영업외수익 |
202,043,000 |
1,422,406,075 |
△1,220,363,075 |
| 지출(II) |
계 |
108,454,950,000 |
102,800,482,477 |
5,654,467,523 |
| 인력운영비 |
32,377,051,000 |
30,869,898,156 |
1,507,152,844 |
| 행정운영관리(사업) |
5,772,335,000 |
5,443,605,612 |
328,729,388 |
| 하수처리시설 수탁대행(사업) |
35,989,703,000 |
35,075,955,280 |
913,747,720 |
| 오염방지시설 수탁대행(사업) |
602,571,000 |
553,783,326 |
48,787,674 |
| 분뇨처리시설 수탁대행(사업) |
1,374,709,000 |
1,246,118,900 |
128,590,100 |
| 하천친수시설 수탁대행(사업) |
223,521,000 |
177,022,270 |
46,498,730 |
| 체육시설 수탁대행(사업) |
8,550,896,000 |
7,602,926,137 |
947,969,863 |
| 기반시설 수탁대행(사업) |
3,878,049,000 |
3,156,712,476 |
721,336,524 |
| 장사시설 수탁대행(사업) |
2,269,615,000 |
2,105,526,990 |
164,088,010 |
| 복지시설 수탁대행(사업) |
5,099,842,000 |
4,462,588,984 |
637,253,016 |
| 기타영업외활동 |
12,147,764,000 |
12,106,344,346 |
41,419,654 |
| 예비비 |
168,894,000 |
0 |
168,894,000 |
| 차액 |
당기손익(자본형성) |
△10,300,787,000 |
△3,425,956,402 |
△6,874,830,598 |
(단위: 원)
자본예산결과
| 구분 |
자본예산결산 |
| 계정과목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
| 수입(I) |
계 |
22,074,089,000 |
24,365,540,719 |
△2,291,451,719 |
| 자본잉여금 |
11,768,691,000 |
11,768,691,000 |
- |
| 유보자금 |
10,305,398,000 |
12,596,849,719 |
△2,291,451,719 |
| 지출(II) |
계 |
11,773,302,000 |
10,590,782,310 |
1,182,519,690 |
| 행정운영관리(자본) |
111,830,000 |
109,788,370 |
2,041,630 |
| 하수처리시설 수탁대행(자본) |
3,850,148,000 |
3,833,383,610 |
16,764,390 |
| 오염방지시설 수탁대행(자본) |
97,229,000 |
97,161,840 |
67,160 |
| 분뇨처리시설 수탁대행(자본) |
59,944,000 |
59,943,640 |
360 |
| 하천친수시설 수탁대행(자본) |
114,023,000 |
113,988,190 |
34,810 |
| 체육시설 수탁대행(자본) |
5,135,093,000 |
4,172,610,370 |
962,482,630 |
| 기반시설 수탁대행(자본) |
456,114,000 |
312,805,580 |
143,308,420 |
| 장사시설 수탁대행(자본) |
1,595,935,000 |
1,557,728,750 |
38,206,250 |
| 복지시설 수탁대행(자본) |
352,986,000 |
333,371,960 |
19,614,040 |
| 차액 |
과부족(자본형성) |
10,300,787,000 |
13,774,758,409 |
△3,473,971,409 |
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