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사업장별 현황
(단위:천원)
사업장별 현황
| 구 분 |
2017년도 |
2018년도 |
2019년도 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년도 |
2021년대비 |
| 비교증감 |
비율 |
| 합계 |
91,037,749 |
89,040,950 |
100,348,972 |
97,876,428 |
106,821,657 |
96,169,264 |
△10,652,393 |
△10.0% |
| 본부 |
4,912,137 |
4,912,137 |
6,026,846 |
6,304,970 |
6,503,863 |
6,150,848 |
△353,015 |
△5.4% |
| 하수 |
41,727,516 |
39,975,367 |
43,068,325 |
44,247,716 |
42,685,396 |
41,057,250 |
△1,628,146 |
△3.8% |
| 대청호 |
1,013,670 |
1,097,981 |
1,261,730 |
1,444,948 |
1,631,200 |
1,485,737 |
△145,463 |
△8.9% |
| 위생 |
1,009,525 |
1,001,445 |
1,006,277 |
1,070,528 |
2,522,181 |
2,712,238 |
190,057 |
7.5% |
| 가압장 |
575,476 |
665,468 |
635,087 |
626,796 |
635,962 |
586,986 |
△48,976 |
△7.7% |
| 체육시설 |
25,395,169 |
23,927,359 |
27,997,868 |
23,413,699 |
26,519,016 |
22,300,139 |
△4,218,877 |
△15.9% |
| 장묘관리 |
3,861,658 |
4,131,964 |
5,820,136 |
6,702,795 |
5,599,407 |
5,555,831 |
△43,576 |
△0.8% |
| 기성복지관 |
1,996,504 |
2,165,340 |
2,569,488 |
2,614,921 |
2,630,734 |
2,837,054 |
206,320 |
7.8% |
| 무지개복지공장 |
4,518,549 |
4,682,898 |
4,971,555 |
5,214,954 |
5,436,676 |
6,353,737 |
917,061 |
16.9% |
| 타슈 |
3,289,755 |
3,750,854 |
4,199,768 |
3,494,164 |
3,625,008 |
3,772,811 |
147,803 |
4.1% |
| 지하상가 |
1,430,190 |
1,466,931 |
1,485,309 |
1,406,013 |
1,472,926 |
1,504,457 |
31,531 |
2.1% |
| 공동구 |
1,450,806 |
1,306,583 |
1,263,206 |
1,334,924 |
1,604,344 |
1,572,176 |
△32,168 |
△2.0% |
| 평송 |
- |
- |
- |
- |
3,984,539 |
0 |
△3,984,539 |
- |
| 수련마을 |
- |
- |
- |
- |
1,970,405 |
0 |
△1,970,405 |
- |
| 스마트 |
- |
- |
- |
- |
0 |
280,000 |
280,000 |
100% |
예산과목별 규모
(단위:천원)
예산과목별 규모
| 구 분 |
2017년도 |
2018년도 |
2019년도 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년도 |
2021년대비 |
| 비교증감 |
비율 |
| 합계 |
91,037,749 |
89,040,950 |
100,348,972 |
97,876,428 |
106,821,657 |
96,169,264 |
-10,652,393 |
△10.0% |
| 사업예산 |
합계 |
76,707,110 |
76,711,912 |
83,642,232 |
86,078,504 |
93,826,982 |
86,216,413 |
-7,610,570 |
△8.1% |
| 인건비 |
27,743,462 |
25,584,202 |
28,816,346 |
29,672,763 |
34,285,581 |
30,607,391 |
-3,678,190 |
△10.7% |
| 경비 |
48,813,648 |
50,512,458 |
54,658,808 |
56,265,741 |
59,401,401 |
55,373,021 |
-4,028,380 |
△6.8% |
| 법인세등 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 예비비 |
150,000 |
615,252 |
167,078 |
140,000 |
140,000 |
236,000 |
96,000 |
68.6% |
| 자본예산 |
합계 |
14,330,639 |
12,329,038 |
16,706,740 |
11,797,924 |
12,994,675 |
9,952,852 |
-3,041,823 |
△23.4% |
| 투자자산 |
100,000 |
36,296 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
145,800 |
-4,200 |
△2.8% |
| 유형자산 |
13,970,330 |
12,088,624 |
15,695,359 |
11,270,133 |
12,472,563 |
9,374,730 |
-3,097,833 |
△24.8% |
| 무형자산등 |
260,309 |
204,118 |
861,381 |
377,791 |
372,112 |
432,322 |
60,120 |
16.2% |
예산결과
(단위:원)
사업예산결과
| 구 분 |
사업예산결산 |
| 계정과목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
| 차액 |
당기손익(자본형성) |
0 |
6,051,417,464 |
△6,051,417,464
|
| 수입(I) |
계 |
85,771,007,000 |
86,093,849,255 |
△322,842,255 |
| 영업수익 |
85,560,507,000 |
85,560,507,000 |
0 |
| 영업외수익 |
210,500,000 |
533,342,255 |
△322,842,255 |
| 지출(II) |
계 |
85,771,007,000 |
80,042,431,791 |
5,728,575,209 |
| 영업비용 |
84,044,299,000 |
78,537,658,870 |
5,506,640,130 |
| 영업외비용 |
1,585,147,000 |
1,504,772,921 |
80,374,079 |
| 법인세 |
0 |
0 |
0 |
| 예비비 |
141,561,000 |
0 |
141,561,000 |
자본예산결과
| 구 분 |
자본예산결산 |
| 계정과목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
| 차액 |
과부족(자본형성) |
0 |
4,242,033,060 |
△4,242,033,060 |
| 수입(I) |
계 |
14,451,865,000 |
16,596,488,836 |
△2,144,623,836 |
| 자본잉여금수입 |
14,441,865,000 |
14,441,865,000 |
0 |
| 유보자금 |
- |
2,144,623,836 |
△2,144,623,836 |
| 기타자본적수입 |
10,000,000 |
10,000,000 |
- |
| 지출(II) |
계 |
14,451,865,000 |
12,354,455,776 |
2,097,409,224 |
| 투자자산 |
67,500,000 |
67,346,600 |
153,400 |
| 유형자산 |
14,039,123,000 |
12,013,447,010 |
2,025,675,990 |
| 무형자산 |
110,324,000 |
110,309,490 |
14,510 |
| 유동부채상환 |
234,918,000 |
163,352,676 |
71,565,324 |
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