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사업장별 현황
(단위: 천원)
사업장별 현황
| 구분 |
2019년도 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년도 |
2023년도 |
2024년도 |
2023년대비 |
| 비교증감 |
증감률 |
| 합계 |
100,348,972 |
97,876,428 |
106,821,657 |
96,169,264 |
102,958,874 |
112,677,600 |
9,718,726 |
9.4% |
| 본부 |
6,026,846 |
6,304,970 |
6,503,863 |
6,150,848 |
6,415,830 |
6,762,867 |
347,037 |
5.4% |
| 하수 |
43,068,325 |
44,247,716 |
42,685,396 |
41,057,250 |
45,279,233 |
50,123,239 |
4,844,006 |
10.7% |
| 대청호 |
1,261,730 |
1,444,948 |
1,631,200 |
1,485,737 |
1,622,754 |
1,511,239 |
△111,515 |
△6.9% |
| 위생 |
1,006,277 |
1,070,528 |
2,522,181 |
2,712,238 |
2,436,620 |
2,622,549 |
185,929 |
7.6% |
| 가압장 |
635,087 |
626,796 |
635,962 |
586,986 |
596,603 |
714,023 |
117,420 |
19.7% |
| 체육시설 |
27,997,868 |
23,413,699 |
26,519,016 |
22,300,139 |
23,613,976 |
28,105,260 |
4,491,284 |
19% |
| 복합문화 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,444,302 |
1,444,302 |
100% |
| 장사 |
5,820,136 |
6,702,795 |
5,599,407 |
5,555,831 |
5,052,023 |
6,622,343 |
1,570,320 |
31.1% |
| 기성복지관 |
2,569,488 |
2,614,921 |
2,630,734 |
2,837,054 |
2,873,499 |
3,100,758 |
227,259 |
7.9% |
| 무지개 |
4,971,555 |
5,214,954 |
5,436,676 |
6,353,737 |
6,782,686 |
7,060,461 |
277,775 |
4.1% |
| 타슈 |
4,199,768 |
3,494,164 |
3,625,008 |
3,772,811 |
3,734,858 |
- |
△3,734,858 |
△100.0% |
| 지하상가 |
1,485,309 |
1,406,013 |
1,472,926 |
1,504,457 |
1,759,597 |
1,942,334 |
182,737 |
10.4% |
| 공동구 |
1,263,206 |
1,334,924 |
1,604,344 |
1,572,176 |
1,672,677 |
1,574,190 |
△98,487 |
△5.9% |
| 스마트 |
- |
- |
- |
280,000 |
503,960 |
439,966 |
△63,994 |
△12.7% |
| 산성 |
- |
- |
- |
614,558 |
614,558 |
654,069 |
39,511 |
6.4% |
예산과목별 규모
(단위: 천원)
예산과목별 규모
| 구분 |
2019년도 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년도 |
2023년도 |
2024년도 |
2023년대비 |
| 비교증감 |
증감률 |
| 합계 |
100,348,972 |
97,876,428 |
106,821,657 |
96,169,264 |
102,958,874 |
112,677,600 |
9,718,726 |
9.4% |
| 사업예산 |
합계 |
83,642,232 |
86,078,504 |
93,826,982 |
86,216,412 |
91,462,637 |
100,490,529 |
9,027,892 |
9.9% |
| 인건비 |
28,816,346 |
29,672,763 |
34,285,581 |
30,607,391 |
31,514,543 |
36,862,831 |
5,348,288 |
17.0% |
| 경비 |
54,658,808 |
56,265,741 |
59,401,401 |
55,373,021 |
59,808,094 |
63,487,698 |
3,679,604 |
6.2% |
| 예비비 |
167,078 |
140,000 |
140,000 |
236,000 |
140,000 |
140,000 |
0 |
0% |
| 자본예산 |
합계 |
16,706,740 |
11,797,924 |
12,994,675 |
9,952,852 |
11,496,237 |
12,187,071 |
690,834 |
6% |
| 투자자산 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
145,800 |
100,000 |
150,000 |
50,000 |
50% |
| 유형자산 |
15,695,359 |
11,270,133 |
12,472,563 |
9,374,730 |
11,116,618 |
11,214,936 |
98,318 |
0.9% |
| 무형자산 |
861,381 |
377,791 |
372,112 |
432,322 |
279,619 |
822,135 |
542,516 |
194% |
예산결과
(단위: 원)
사업예산결과
| 구분 |
사업예산결산 |
| 계정과목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
| 차액 |
당기손익(자본형성) |
△5,677,301,000 |
3,615,068,554 |
△9,292,369,554 |
| 수입(I) |
계 |
97,939,119,000 |
97,051,148,060 |
887,970,940 |
| 영업수익 |
97,754,619,000 |
96,111,679,000 |
1,642,940,000 |
| 영업외수익 |
184,500,000 |
939,469,060 |
△754,969,060 |
| 지출(II) |
계 |
103,616,420,000 |
93,436,079,506 |
10,180,340,494 |
| 영업비용 |
95,916,635,000 |
85,986,608,660 |
9,930,026,340 |
| 영업외비용 |
7,559,785,000 |
7,449,470,846 |
110,314,154 |
| 예비비 |
140,000,000 |
- |
140,000,000 |
자본예산결과
| 구분 |
자본예산결산 |
| 계정과목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
| 차액 |
과부족(자본형성) |
5,677,301,000 |
9,070,781,165 |
△3,393,480,165 |
| 수입(I) |
계 |
17,310,815,000 |
19,378,685,565 |
△2,067,870,565 |
| 자본잉여금수입 |
11,473,199,000 |
11,338,476,000 |
134,723,000 |
| 유보자금 |
5,837,616,000 |
8,040,209,565 |
△2,202,593,565 |
| 지출(II) |
계 |
11,633,514,000 |
10,307,904,400 |
1,325,609,600 |
| 투자자산 |
150,000,000 |
66,808,580 |
83,191,420 |
| 유형자산 |
11,207,715,000 |
10,013,876,370 |
1,193,838,630 |
| 유동부채상환 |
275,799,000 |
227,219,450 |
48,579,550 |
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