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예산현황

사업장별 현황

(단위:천원)
사업장별 현황
구 분 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 2021년대비
비교증감 비율
합계 91,037,749 89,040,950 100,348,972 97,876,428 106,821,657 96,169,264 △10,652,393 △10.0%
본부 4,912,137 4,912,137 6,026,846 6,304,970 6,503,863 6,150,848 △353,015 △5.4%
하수 41,727,516 39,975,367 43,068,325 44,247,716 42,685,396 41,057,250 △1,628,146 △3.8%
대청호 1,013,670 1,097,981 1,261,730 1,444,948 1,631,200 1,485,737 △145,463 △8.9%
위생 1,009,525 1,001,445 1,006,277 1,070,528 2,522,181 2,712,238 190,057 7.5%
가압장 575,476 665,468 635,087 626,796 635,962 586,986 △48,976 △7.7%
체육시설 25,395,169 23,927,359 27,997,868 23,413,699 26,519,016 22,300,139 △4,218,877 △15.9%
장묘관리 3,861,658 4,131,964 5,820,136 6,702,795 5,599,407 5,555,831 △43,576 △0.8%
기성복지관 1,996,504 2,165,340 2,569,488 2,614,921 2,630,734 2,837,054 206,320 7.8%
무지개복지공장 4,518,549 4,682,898 4,971,555 5,214,954 5,436,676 6,353,737 917,061 16.9%
타슈 3,289,755 3,750,854 4,199,768 3,494,164 3,625,008 3,772,811 147,803 4.1%
지하상가 1,430,190 1,466,931 1,485,309 1,406,013 1,472,926 1,504,457 31,531 2.1%
공동구 1,450,806 1,306,583 1,263,206 1,334,924 1,604,344 1,572,176 △32,168 △2.0%
평송 - - - - 3,984,539 0 △3,984,539 -
수련마을 - - - - 1,970,405 0 △1,970,405 -
스마트 - - - - 0 280,000 280,000 100%

예산과목별 규모

(단위:천원)
예산과목별 규모
구 분 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 2021년대비
비교증감 비율
합계 91,037,749 89,040,950 100,348,972 97,876,428 106,821,657 96,169,264 -10,652,393 △10.0%
사업예산 합계 76,707,110 76,711,912 83,642,232 86,078,504 93,826,982 86,216,413 -7,610,570 △8.1%
인건비 27,743,462 25,584,202 28,816,346 29,672,763 34,285,581 30,607,391 -3,678,190 △10.7%
경비 48,813,648 50,512,458 54,658,808 56,265,741 59,401,401 55,373,021 -4,028,380 △6.8%
법인세등 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
예비비 150,000 615,252 167,078 140,000 140,000 236,000 96,000 68.6%
자본예산 합계 14,330,639 12,329,038 16,706,740 11,797,924 12,994,675 9,952,852 -3,041,823 △23.4%
투자자산 100,000 36,296 150,000 150,000 150,000 145,800 -4,200 △2.8%
유형자산 13,970,330 12,088,624 15,695,359 11,270,133 12,472,563 9,374,730 -3,097,833 △24.8%
무형자산등 260,309 204,118 861,381 377,791 372,112 432,322 60,120 16.2%

사업별예산규모 본부=6026846,하수처리=43068325,가압장=635087, 체육시설=27997868, 복지시설=13361179, 기반시설=6991660                   2019년도 사업별규모 본부=22.7%,무지개=6.2%,하수처리=7.7%, 기성=18.7%, 장사=40.9%, 타슈=12.0%, 둔산=3.4%, 체육시설=17.0%, 기타=2.2%


예산결과

(단위:원)
사업예산결과
구 분 사업예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
차액 당기손익(자본형성) 0 6,051,417,464

△6,051,417,464

수입(I) 85,771,007,000 86,093,849,255 △322,842,255
영업수익 85,560,507,000 85,560,507,000 0
영업외수익 210,500,000 533,342,255 △322,842,255
지출(II) 85,771,007,000 80,042,431,791 5,728,575,209
영업비용 84,044,299,000 78,537,658,870 5,506,640,130
영업외비용 1,585,147,000 1,504,772,921 80,374,079
법인세 0 0 0
예비비 141,561,000 0 141,561,000
자본예산결과
구 분 자본예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
차액 과부족(자본형성) 0 4,242,033,060 △4,242,033,060
수입(I) 14,451,865,000 16,596,488,836 △2,144,623,836
자본잉여금수입 14,441,865,000 14,441,865,000 0
유보자금 - 2,144,623,836 △2,144,623,836
기타자본적수입 10,000,000 10,000,000 -
지출(II) 14,451,865,000 12,354,455,776 2,097,409,224
투자자산 67,500,000 67,346,600 153,400
유형자산 14,039,123,000 12,013,447,010 2,025,675,990
무형자산 110,324,000 110,309,490 14,510
유동부채상환 234,918,000 163,352,676 71,565,324
  • 정보제공부서기획혁신팀
  • 담당자이진혁
  • 연락처042-610-2732