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예산현황

사업장별 현황

(단위: 천원)
사업장별 현황
구분 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도 2023년대비
비교증감 증감률
합계 100,348,972 97,876,428 106,821,657 96,169,264 102,958,874 112,677,600 9,718,726 9.4%
본부 6,026,846 6,304,970 6,503,863 6,150,848 6,415,830 6,762,867 347,037 5.4%
하수 43,068,325 44,247,716 42,685,396 41,057,250 45,279,233 50,123,239 4,844,006 10.7%
대청호 1,261,730 1,444,948 1,631,200 1,485,737 1,622,754 1,511,239 △111,515 △6.9%
위생 1,006,277 1,070,528 2,522,181 2,712,238 2,436,620 2,622,549 185,929 7.6%
가압장 635,087 626,796 635,962 586,986 596,603 714,023 117,420 19.7%
체육시설 27,997,868 23,413,699 26,519,016 22,300,139 23,613,976 28,105,260 4,491,284 19%
복합문화 - - - - - 1,444,302 1,444,302 100%
장사 5,820,136 6,702,795 5,599,407 5,555,831 5,052,023 6,622,343 1,570,320 31.1%
기성복지관 2,569,488 2,614,921 2,630,734 2,837,054 2,873,499 3,100,758 227,259 7.9%
무지개 4,971,555 5,214,954 5,436,676 6,353,737 6,782,686 7,060,461 277,775 4.1%
타슈 4,199,768 3,494,164 3,625,008 3,772,811 3,734,858 - △3,734,858 △100.0%
지하상가 1,485,309 1,406,013 1,472,926 1,504,457 1,759,597 1,942,334 182,737 10.4%
공동구 1,263,206 1,334,924 1,604,344 1,572,176 1,672,677 1,574,190 △98,487 △5.9%
스마트 - - - 280,000 503,960 439,966 △63,994 △12.7%
산성 - - - 614,558 614,558 654,069 39,511 6.4%

예산과목별 규모

(단위: 천원)
예산과목별 규모
구분 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도 2023년대비
비교증감 증감률
합계 100,348,972 97,876,428 106,821,657 96,169,264 102,958,874 112,677,600 9,718,726 9.4%
사업예산 합계 83,642,232 86,078,504 93,826,982 86,216,412 91,462,637 100,490,529 9,027,892 9.9%
인건비 28,816,346 29,672,763 34,285,581 30,607,391 31,514,543 36,862,831 5,348,288 17.0%
경비 54,658,808 56,265,741 59,401,401 55,373,021 59,808,094 63,487,698 3,679,604 6.2%
예비비 167,078 140,000 140,000 236,000 140,000 140,000 0 0%
자본예산 합계 16,706,740 11,797,924 12,994,675 9,952,852 11,496,237 12,187,071 690,834 6%
투자자산 150,000 150,000 150,000 145,800 100,000 150,000 50,000 50%
유형자산 15,695,359 11,270,133 12,472,563 9,374,730 11,116,618 11,214,936 98,318 0.9%
무형자산 861,381 377,791 372,112 432,322 279,619 822,135 542,516 194%
사업별예산규모 본부=6026846,하수처리=43068325,가압장=635087, 체육시설=27997868, 복지시설=13361179, 기반시설=6991660 2019년도 사업별규모 본부=22.7%,무지개=6.2%,하수처리=7.7%, 기성=18.7%, 장사=40.9%, 타슈=12.0%, 둔산=3.4%, 체육시설=17.0%, 기타=2.2%

예산결과

(단위: 원)
사업예산결과
구분 사업예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
차액 당기손익(자본형성) △5,677,301,000 3,615,068,554 △9,292,369,554
수입(I) 97,939,119,000 97,051,148,060 887,970,940
영업수익 97,754,619,000 96,111,679,000 1,642,940,000
영업외수익 184,500,000 939,469,060 △754,969,060
지출(II) 103,616,420,000 93,436,079,506 10,180,340,494
영업비용 95,916,635,000 85,986,608,660 9,930,026,340
영업외비용 7,559,785,000 7,449,470,846 110,314,154
예비비 140,000,000 - 140,000,000

자본예산결과
구분 자본예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
차액 과부족(자본형성) 5,677,301,000 9,070,781,165 △3,393,480,165
수입(I) 17,310,815,000 19,378,685,565 △2,067,870,565
자본잉여금수입 11,473,199,000 11,338,476,000 134,723,000
유보자금 5,837,616,000 8,040,209,565 △2,202,593,565
지출(II) 11,633,514,000 10,307,904,400 1,325,609,600
투자자산 150,000,000 66,808,580 83,191,420
유형자산 11,207,715,000 10,013,876,370 1,193,838,630
유동부채상환 275,799,000 227,219,450 48,579,550
  • 정보제공부서기획예산팀
  • 담당자대전광역시시설관리공단
  • 연락처042-610-2733